首页 > 政务公开 > 财政信息 > 预决算和“三公”经费

辰溪县农业农村局2019年度部门决算

发布时间:2020-09-30 18:00 信息来源:辰溪县农业农村局

第一部分  辰溪县农业局概况

一、部门职责

县农业农村局主要职责是:

(一)统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。指导农业综合执法。参与涉农的价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

(三)研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议,培育、保护农业品牌。统计综合农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,统计综合农产品质量安全有关信息。贯彻执行农产品质量安全国家和省级标准,参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防控和动植物重大疫病防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督县内动植物防疫检疫工作,协助发布并组织扑灭疫情。

(十)负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,参与开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作,具体执行有关农业援外项目。

(十四)贯彻执行上级有关农业综合开发的方针政策,提出农田建设项目需求建议,承担耕地质量管理相关工作,开展永久基本农田保护。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。

(十五)完成县委、县政府和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

(十六)职能转变。

①统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。

②加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

③ 深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,最大限度缩小项目审批范围,进一步下放审批权限,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

④与县市场监督管理局有关职责分工。(1) 县农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由县市场监督管理局监督管理。(2)县农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。(3)两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监督合力。

二、机构设置

辰溪县农业农村局作为一级部门预算单位,内设机构包括:办公室、人事与计划财务股、改革与发展规划股、乡村产业发展股、农村社会事业促进股、科技教育股、法规与农产品质量安全监管股、农业综合管理股、农业资源保护与农田建设股。

第二部分  辰溪县农业局2019年度部门决算表

……(公开表格附后)

第三部分  辰溪县农业局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度共取得财政拨款收入21364.44万元。较上年同期相比,收入增加13393.63万元,增长168.03%;2019年度财政拨款支出20077.79万元,较上年同期增加:12580.83,增长167.81%。主要是因为机构合并基本收、支增加及扶贫、其他农业支出、农业综合开发、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业资源保护修复与利用等项目资金的增加。

二、收入决算情况说明

2019年度其取得收入21364.44万元,其中:财政拨款收入21364.44万元,其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年度共发生支出合计20077.79万元,其中:基本支出1850.31万元,占9.22%;项目支出18227.48万元,占90.78%。基本支出中人员经费支出1487.47万元,占总支出的7.41%;公用经费支出362.84万元,占总支出的1.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度共取得收入21364.44万元。较上年同期相比,收入增加13393.63万元,增长168.03%;2019年度财政拨款支出20077.79万元,较上年同期增加:12580.83,增长167.81%。主要是因为机构合并基本收、支增加及扶贫、其他农业支出、农业综合开发、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业资源保护修复与利用等项目资金的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度支出20077.79万元,较上年同期增加12580.83万元,增长167.81%,主要是因为机构合并基本收、支增加及扶贫、其他农业支出、农业综合开发、科技转化与推广服务、病虫害控制、农业资源保护修复与利用等项目资金的增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度共发生支出 20077.79万元,其中基本支出1850.31 万元,占总支出的9.22%;项目支出18227.48万元占总支出的90.78%。基本支出中人员经费支出1487.47万元,占总支出的7.41%;公用经费支出 362.84万元,占总支出的1.81%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度共发生一般公共预算财政拨款支出20077.79万元,基本支出基本支出1850.31万元,其中:2080502事业单位离退休13.36万元、2080801死亡抚恤7.61万元、2130101行政运行1509.79万元、2110402农村环境保护29.7万元、农业综合开发机构运行245.59万元、2210201住房公积金支出44.26万元,几项合计超出年初预算的39.93%,主要是机构合并支出增加及退休人员费用不列入预算所致。

项目支出18227.48万元(2130106科技转化与推广服务503.5万元、2130108病虫害控制52万元、2130109农产品质量安全24.79万元、2130110执法监管6万元、2130120稳定农民收入补贴1633.92万元、2130122农业生产支持补贴3299.74万元、2130124农业组织化与产业化经营15万元、2130135农业资源保护修复与利用158.08万元、2130199其他农业支出983.24万元、2130504扶贫项目农村基础设施建设3440万元、2130599其他扶贫支出6105.08万元、2130699其他农业综合开发支出1774.13万元、2139999其他农林水支出232万元),超过年初预算的3493.89%,主要原因是:扶贫项目资金未列入预算、机构合并项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度共发生一般公共预算财政拨款基本支出1850.31万元,占总支出的9.22%。其中人员经费支出1487.47万元,占总支出的7.41%;公用经费支出362.84万元,占总支出的1.81%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费总额支出27.2万元,完成年初预算的86.35%,较上年同期增加2.11万元,增长8.41%;其中:公务用车运行和维护费支出10.43万元,完成年初预算的86.92%,较上年同期减少3.96万元,下降27.52%;公务接待支出16.77万元,完成年初预算的86%,较上年同期增加6.07万元,增长56.73%。本年度未发生因公出国(境)费支出。三公经费增加主要原因是机构合并公务接待费增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度购置汽车 0 辆(未购置汽车),2019年末配备一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆。国内公务接待 268批次,共计1775人次。未发生因公出国(境)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年政府性基金收入120万元,支出0万元。较上年增加120万元,主要原因是政府性基金增加。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

按照预算的要求对部门整体支出作出评价,并且对每个项目支出绩效目标进行申报、评估,实行跟踪管理,进一步完善了财务管理体制和运行机制、建立科学化、精细化的决算管理机制、建立绩效评价制度、加快财务监管体系建设、提高经费使用效益、强化财务风险管理。提高预决算编制的科学性、准确性,按照“量入为出,统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则,科学合理编制预决算,强化预决算执行,提高预决算执行效率,推进预决算公开。

我局的项目实施情况均严格按项目方案、批复内容、项目进度建设,无截留、挪用项目资金。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门属行政单位事业单位管理2019年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额357.94万元,其中:政府采购货物支出8.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出349.49万元。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0 万元。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆;单位价值50 万元以上通用设备0台(套),单价100 万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

三、“三公经费”:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

附件:辰溪县农业农村局(公开报表)